原咸陽市地震局2018年部門決算說明

原咸陽市地震局2018年部門決算說明

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2019-09-30

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一、部門主要職責及機構設置

（一）貫徹落實防震減災工作的方針政策和法律法規，擬定相關規范性文件并組織實施，組織編制和實施全市防震減災規劃和年度計劃。

（二）負責全市監測預報工作，提出地震趨勢和短臨預報意見；會同有關部門依法保護地震監測設施、地震觀測環境和市內典型地震遺址、遺跡。

（三）負責全市重大建設工程地震安全性評價、地震動參數（烈度）復核和地震地質勘查管理工作，按照項目管理權限審批、確定抗震設防要求；管理以地震動參數（烈度）表述的抗震設防要求，依法監督檢查全市一般建設工程的抗震設防要求。

（四）會同有關部門制定地震應急預案；承擔市防震減災工作領導小組及市抗震救災指揮部辦公室的日常工作；負責震情和災情速報，參與地震災害調查和損失評估，參與制定地震災區重建規劃。

（五）組織開展防震減災知識的宣傳教育工作，普及防震減災科學知識，提高公民防震減災意識和在地震災害中自救、互救能力，按照有關規定審核防震減災宣傳報道。

（六）會同有關部門建立地震緊急救援工作體系，組建和培訓地震緊急救援隊伍；協助有關部門建立地震重點監視防御區的地震應急救援物資儲備系統；會同有關部門防范地震次生災害，承擔地震應急避難場所的建設工作；組織開展地震科學技術研究、服務，推廣應用新技術。

（七）承辦市委、市政府和上級業務部門交辦的其他事項。

咸陽市地震局機關設置3個科室：秘書科、監測預報科、震災防御科。

咸陽市地震局下設 1 個科級事業單位：咸陽市地震中心監測站。

二、2018年度部門工作完成情況

一、震情監視跟蹤扎實，制定年度震情跟蹤工作方案，夯實臺網管理、會商研判、異常核實、服務保障等13項工作責任。及時落實各類前兆異常，強化各類監測臺網運維管理， 200多處宏觀點值守到位，“群測群防”作用明顯。觀測環境保護有力。完成《咸陽市2018年年中地震趨勢報告》、《咸陽市2019年度地震趨勢研究報告》。

二、抗震設防管理工作深入開展，將建設工程抗震設防要求備案納入施工許可辦理程序，年內有115個建設項目在市縣兩級地震部門備案登記，備案率達100%，開展地震災害風險隱患排查，實施了農居抗震設防檢核項目，推進抗震農居建設。

三、深入開展示范創建工作，創建省級防震減災示范學校4所、示范社區2個，創建市級示范學校10所、示范社區6個，示范村1個。

四、深入開展防震減災宣傳教育工作，落實重點時間節點的防震減災宣傳，拓展防震減災科普宣傳的新路徑，發揮新媒體防震減災宣傳作用。

五、應急救援工作扎實有效，開展抗震救災準備檢查工作，全年開展各類應急救援演練650余場次，充實應急裝備，升級改造4處應急避難產所。

三、部門決算單位構成

納入本部門2018年部門決算編制范圍的單位包括本級及所屬1個下級單位：

序號	原咸陽市地震局
1	原咸陽市地震局本級（機關）
2	原咸陽市地震中心監測站

四、部門人員情況說明

截止2018年底，本部門人員編制23人，其中行政編制12人、事業編制11人；實有人員36人，其中行政12人、事業11人。單位管理的離退休人員13人。

五、部門決算收支情況說明

（一）2018年度收入支出總體情況說明

1、本年度收入支出總體情況

2018年我局收入總計425.18萬元，上年結轉10萬元;支出總計435.18萬元。收支總體情況比上年減少96.13萬元，減少18.09%。減少變化的主要原因是：我局防震減災體系建設項目（1）科普教育基地項目；（2），中心站儀器升級改造項目(3)監測臺網中心建設項目,(4)一期、二期應急指揮中心等項目已基本完成，支出較少。

2、本年度收入構成情況

2018年我局收入總計435.18萬元。當年一般公共預算財政撥款收入425.18萬元,上年結轉10萬元。

3、本年支出構成情況

2018年我局支出總計435.18萬元。

按支出性質劃分，本年支出構成情況如下：

（1）基本支出275.17萬元。其中：人員經費支出261.09萬元，日常公用經費支出14.08萬元。

（2）項目支出160.01萬元。主要用于業務日常運轉支出、我局防震減災綜合信息服務平臺項目。

（二）2018年度財政撥款收入支出總體情況說明

1、財政撥款收入支出總體情況及比上年增減情況，分析增減變化的原因。

2、一般公共預算財政撥款支出情況。（按政府功能分類科目說明支出具體內容）

按政府功能分類劃分，本年支出構成情況如下：

(1)一般行政管理事務支出10萬元;

（2）社會保障和就業支出31.81萬元；

（3）地震監測支出364.18萬元;

（4）住房保障支出19.19萬元；

（5）其他地震事務支出10萬元。

3、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況

2017年我局一般公共預算財政撥款基本支出275.17萬元。其中：人員經費支出261.09萬元，日常公用經費支出14.08萬元。

4、政府性基金財政撥款收支情況說明

我局2018年無政府性基金決算收支，并已公開空表。

5、國有資本經營財政撥款收支情況說明

我局2018年無國有資本經營決算撥款收支。

（三）2018年度“三公”經費、培訓費及會議費支出情況說明

1、“三公”經費財政撥款支出總體情況說明。

2018年度一般公共預算財政撥款安排的“三公經費”支出2.84萬元，其中，因公出國（境）費用0萬元，公務用車購置及運行維護費1.98萬元，公務接待費0.86萬元；比上年減少0.43萬元。

(1)因公出國（境）支出情況。

2018年我局因公出國（境）團組0個，0人次，支出0萬元。

(2)公務用車購置及運行維護費用支出情況。

2018年我局購置車輛0臺，支出0萬元，公務用車運行維護費支出1.98萬元,比上年增加0.26萬元，原因是去年我局增加了抗震設防備案檢查力度。

(3)公務接待費支出情況。
2018年公務接待9批次，72人次，支出0.86萬元，比上年減少了0.69萬元，因我局嚴格執行中央“八項規定”等相關規章制度，通過加強對公務接待的管理，公務接待費較上年減少。

2、培訓費支出決算情況說明。

2018年度我局培訓費支出6.79萬元，主要用于我局防震減災知識等專業技術培訓支出。我局為了提高防震減災職業技能，加強人員教育培訓力度，培訓費支出較上年支出增加6.14萬元。

3、會議費支出決算情況說明。

2018年度我局會議費支出2.65萬元，主要用于月震情會商會、半年震情會商會、年終震情會商會支出。比上年增漲1.29萬元,主要用于我局為了貫徹落實全國及全省防震減災會議精神，在2018年召開了全市防震減災工作會議，落實“十三五”工作情況等。

六、2018年度部門績效管理情況說明

2018年，我局一般公共預算當年撥款50萬元。涉及培訓支出、地震監測、地震應急救援、震害防御4個項目，項目績效自評覆蓋率達到100%。開展自評的4個項目中，完成經費預算50萬元，預算執行率100%。

市級預算（項目）績效目標自評表

（2018年度）

專項（項目）名稱

履職專項業務經費

市級主管部門

咸陽市財政局

實施單位

咸陽市地震局

項目資金（萬元）

全年預算數（A）

全年執行數（B）

執行率（B/A)

年度資金總額：

95%

其中：省級財政資金

市縣財政資金

95%

其他資金

年度總體目標

年初設定目標

全年實際完成情況

1、全面做好全市地震監測預報工作，維護監測儀器設備，保證臺站網絡正常運行。定期進行震情趨勢會商、研判震情。對我市轄區出現的宏微觀異常進行跟蹤調查落實，給出科學結論。對市內及周邊有感地震進行烈度考察，圈定烈度范圍。2、利用多種媒體開展防震減災宣傳活動、深入各縣區開展防震減災宣傳、講座及培訓，深入學校、機關、社區、企業等開展地震應急演練。市縣地震應急現場工作隊伍建設到位、裝備配置到位，對人員進行培訓。

績效指標

一級
指標

二級指標

三級指標

年度指標值

全年完成值

未完成原因和改進措施

產
出
指
標

數量指標

地震觀測臺網整體運行率

95%

100%

地震應急宣傳、培訓、演練

質量指標

觀測數據和資料

符合行業標準和規范要

加強地震應急現場隊伍建設

提高地震應急救援

時效指標

破壞性地震發生后救援隊伍集結

30分鐘

所有任務完成期限

2018年

成本指標

履職專項業務成本

50萬

……

效
益
指
標

經濟效益
指標

間接經濟效益

提高應急隊伍建設減少災害損失

社會效益
指標

間接經濟效益

提高應急救援能力維護社會穩定

生態效益
指標

可持續影響指標

間接可持續影響

提升公眾防震減災意識和應對地震災害的能力

……

滿意度指標

服務對象
滿意度指標

市政府滿意

85%

縣市區地震工作機構、宣傳對象

85%

……

說明

請在此處簡要說明各級審計和財政監督檢查中發現的問題及其所涉及的金額，如沒有請填無。

注：1.其他資金包括和財政資金共同投入到同一項目的自有資金、社會資金，以及以前年度的結轉結余資金等。

2.定量指標，資金使用單位填寫本地區實際完成數。財政和主管部門匯總時，對絕對值直接累加計算，相對值按照資金額度加權平均計算。

3.定性指標根據指標完成情況分為：全部或基本達成預期指標、部分達成預期指標并具有一定效果、未達成預期指標且效果較差三檔，分別按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填寫完成比例。

部門整體支出績效自評表
（2018年度）

填報單位：咸陽市地震局

自評得分：91

（一）簡要概述部門職能與職責。

承擔全市防震減災工作政府行政管理職能，負責建立、管理和完善地震監測預報工作體系和震災預防工作體系等有關工作，依法履行防震減災主管機構的各項職責。

（二）簡要概述部門支出情況，按活動內容分類。

基本支出275.17萬，其中人員經費支出261.09萬，公用經費支出14.08 萬；專項業務經費支出160.01萬。

（三）簡要概述當年省委省政府下達的重點工作。

一級
指標

二級
指標

三級指標

分值

指標說明

評分標準

指標值計算公式和數據獲取方式

年初目標值

實際完成值

得分

未完成原因分析與改進措施

績效指標分析與建議

投入

預算執行（25＝分）

預算
完成率
（10分）

預算完成率=（預算完成數/預算數）×100%，用以反映和考核部門（單位）預算完成程度。
預算完成數：部門（單位）本年度實際完成的預算數。
預算數：財政部門批復的本年度部門（單位）預算數。

預算完成率＝100%的，得10分。
預算完成率≥95%的，得9分。
預算完成率在90%（含）和95%之間，得8分。
預算完成率在85%（含）和90%之間，得7分。
預算完成率在80%（含）和85%之間，得6分。
預算完成率在70%（含）和80%之間，得4分。
預算完成率＜70%的，得0分。

預算完成率＝（435.18／435.18）×100%＝100%

435.18

預算調整率
（5分）

預算調整率=（預算調整數/預算數）×100%，用以反映和考核部門（單位）預算的調整程度。
預算調整數：部門（單位）在本年度內涉及預算的追加、追減或結構調整的資金總和（因落實國家政策、發生不可抗力、上級部門或本級黨委政府臨時交辦而產生的調整除外）。
預算包括一般公共預算與政府性基金預算。

預算調整率絕對值≤5%，得5分。
預算調整率絕對值＞5%的，每增加0.1個百分點扣0.1分，扣完為止。

預算調整率＝（435.18/392.9）×100%＝110.76%

392.9

435.18

一級
指標

二級
指標

三級指標

分值

指標說明

評分標準

指標值計算公式和數據獲取方式

年初目標值

實際完成值

得分

未完成原因分析與改進措施

績效指標分析與建議

投入

預算執行（25分）

支出進度率
（5分）

支出進度率=（實際支出/支出預算）×100%，用以反映和考核部門（單位）預算執行的及時性和均衡性程度。
半年支出進度＝部門上半年實際支出/（上年結余結轉+本年部門預算安排+上半年執行中追加追減）*100%。
前三季度支出進度＝部門前三季度實際支出/（上年結余結轉+本年部門預算安排+前三季度執行中追加追減）*100%。

半年進度：進度率≥45%，得2分；進度率在40%（含）和45%之間，得1分；進度率＜40%，得0分。
前三季度進度：進度率≥75%，得3分；進度率在60%（含）和75%之間，得2分；進度率＜60%，得0分。

半年支出進度＝195.7/435.18*100%＝44.97%。
前三季度支出進度＝239.48/435.18*100%＝55.03%。

392.9

195.7

239.48

預算編制準確率（5分）

部門預算中除財政撥款外的其他收入預算與決算差異率。
預算編制準確率＝其他收入決算數/其他收入預算數×100%-100%。

預算編制準確率≤20%，得5分。
預算編制準確率在20%和40%（含）之間，得3分。
預算編制準確率＞40%，得0分。

預算編制準確率＝0

過程

預算管理（15分）

“三公經費”控制率
（5分）

“三公經費”控制率=（“三公經費”實際支出數/“三公經費”預算安排數）×100%，用以反映和考核部門（單位）對“三公經費”的實際控制程度。

三公經費控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1個百分點扣0.5分，扣完為止。

“三公經費”控制率=(2.84／8.78)100%＝32.35%

8.78

2.84

資產管理規范性
（5分）

部門（單位）資產管理是否規范，用以反映和考核部門（單位）資產管理情況。
1.新增資產配置按預算執行。
2.資產有償使用、處置按規定程序審批。
3.資產收益及時、足額上繳財政。

全部符合5分，有1項不符扣2分,扣完為止。

一級
指標

二級
指標

三級指標

分值

指標說明

評分標準

指標值計算公式和數據獲取方式

年初目標值

實際完成值

得分

未完成原因分析與改進措施

績效指標分析與建議

過程

預算管理（15分）

資金使用合規性
（5分）

部門（單位）使用預算資金是否符合相關的預算財務管理制度的規定，用以反映和考核部門（單位）預算資金的規范運行情況。
1.符合國家財經法規和財務管理制度規定以及有關專項資金管理辦法的規定；
2.資金的撥付有完整的審批程序和手續；
3.重大項目開支經過評估論證；
4.符合部門預算批復的用途；
5.不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

全部符合5分,有1項不符扣2分。

效果

履職盡責（60分）

項目產出
（40分）

1.若為定性指標，根據“三檔”原則分別按照指標分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%來記分；
2.若為定量指標，完成值達到指標值，記滿分；未達到指標值，按完成比率計分，正向指標（即指標值為≥*）得分＝實際完成值/年初目標值*該指標分值，反向指標（即指標值為≤*）得分＝年初目標值/實際完成值*該指標分值。

項目效益
（20分）

備注：
1.“項目產出”和“項目效果”直接細化成部門年初績效目標中的指標，并根據重要程度賦權。
2.“績效指標分析”是指參考歷史數據、行業標準及績效目標實際完成情況等相關資料，從“是否與項目密切相關，指標值是否可獲取，指標值設置是否合理”等角度，從產出和效果類指標中找出需要改進的指標，并逐項提出次年的編制意見和建議。

七、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2018年機關運行費14.08萬元，用于辦公費1.65萬元、印刷費1.56萬元、水費0.9萬元、電費0.86萬元、取暖費1.20萬元、勞務費0.78萬元、工會經費2.28萬元、公車運行維護費1.98萬元、福利費2.87萬元;我局機關運行經費支出比上年增漲3.86萬元。主要原因是2017年國庫集中支付預算單位財務系統基礎信息變更，造成當年下屬單位運行費沒有按照預算撥付到位，所以比上年增長3.86萬元。

2018年本部門政府采購支出總額共16.90萬元，全部為政府采購貨物類支出16.90萬元。

（三）國有資產占用及購置情況說明

截至2018年末，本部門所屬單位共有車輛1輛；單價50萬元以上的通用設備0臺（套）；單價100萬元以上的通用設備0臺（套）。2018年當年購置車輛0輛；購置單價50萬元以上的設備0臺（套）；購置單價100萬元以上的通用設備0臺（套）。

八、專業名詞解釋

1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

2.項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的各項支出。

3.“三公”經費：指部門使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。

4.財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

2018年度決算公開表下載鏈接：http://www.tycartoon.com/wcm.files/upload/CMSCMSdzj/201912/201912250411053.xls

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